監察審計部個人工作總結(四篇)

總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結吧。什么樣的總結才是有效的呢？下面是小編整理的個人今后的總結范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。

監察審計部個人工作總結篇一

2009年，我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執紀，狠抓查處，清除風險隱患，防范經濟案件的發生，與各部門密切協作，為信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作，現總結如下：

1、切實加強信訪舉報工作，履行監察職能

為有效遏制員工職務犯罪，必須要發揮社會力量的監督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段，進一步規范信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據主任室的布置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、核實，在較短的時間內給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態，妥善化解矛盾，維護了穩定。

2、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作

以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十七大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《2009紀檢監察工作要點》的有關要求，開展各項工作，(1)加強紀律教育，規范領導干部的從政行為，要求領導干部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和群眾工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監督約束機制，對照遵守各項規章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。從實際效果看，廣大干部員工的整體素質得到了進一步的提高，有效地預防了經濟案件和腐敗現象，切實加強了廉潔自律工作，塑造了企業良好的形象。

(2)加強思想理念教育，組織全體黨員干部深入學習重要思想和黨的十七大精神，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員干部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。

(3)加強道德教育，培養高尚情操，提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關系的客戶發放“信貸服務工作征詢意見表”***封，收回 ***封，密切了我社與客戶的關系，為規范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。

(4)建立健全各項規章制度，從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領導干部的廉潔從業和自覺接受監督意識，堅持實行領導干部述職述廉報告制度，聯社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執行黨風建設的情況分別進行述職述廉，自覺接受群眾監督，對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規范化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發放，大額貸款由聯社審批小級決策，規范和完善審貸分離操作程序，聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”，切實加強了物資采購管理，根據有關規定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品采購，實行公開招標采購，提高了資金使用效率，保障了物資采購質量，建立結報制度，基層網點的相關費用核定限額實行包干，定期結報，聯社的日常行政管理費用由分管主任審批，并每月對費用列支的情況進行稽核檢查，向費用管理委員會匯報，增加了費用開支的透明度。

3、嚴肅執行加大查處，切實加強案件防范工作

堅持把查處各類違規違紀案件，作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。為體現以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了 “2009年度經濟案件防范責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防范目標實現的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防范責任書，增強了干部員工的自我防范意識。稽核監察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監督，加強了常規檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規違章操作行為，全年對*個網點進行了通報批評，對**人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀，促使干部職工遵章守紀意識增強，平時注意搜集別的聯社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監督意識，各項業務步入良性發展軌道，切實加強了案件防范工作。

監察審計部個人工作總結篇二

紀檢監察審計部2016年工作總結

紀檢監察審計部2016年工作總結

今年以來，我們力求常規工作有創新、重點工作有突破，整體工作有提升，通過打牢基礎，狠抓作風，提升效能，緊緊圍繞市紀委、監察局和新區的各項目標任務，堅持“從嚴治黨、執紀為民”，認真抓好反腐倡廉和黨風廉潔建設，現將有關工作匯報如下：

一、2016年工作總結

（一）強化統籌部署，狠抓責任落實。一是學習好精神。今年來，新區紀委、紀檢監察審計部認真學習貫徹黨的十八屆六中全會、十八屆中紀委六次全會、省十屆紀委九次全會、市四屆紀委七次全會三個全會精神，重點傳達了原龔書記、徐勇書記的重要講話精神，切實推進新區“兩個責任”工作。二是落實好責任。新區紀委、紀檢監察審計部根據《中共**市委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施辦法》文件精神，制定出臺了《2016-2017年預防腐敗工作規劃》，逐級簽訂黨風廉潔建設責任狀，明確了委領導班子成員及各部室在黨風廉潔建設工作中的職責，落實誰主管、誰負責，實行“一崗雙責”，一級抓一級，層層抓落實。三是執行好監督。新區紀委根據市紀委全會精神和2016年紀檢監察工作要點，對作風建設、重點項目、制度建設、黨建廉政崗位及風險點等方面進行監督，對發現問題及時開展約談，加強對苗頭性、傾向性問題早介入早糾偏，抓早抓小，防微杜漸，進一步明確領導干部和中層干部黨風廉潔建設工作責任。加強對責任制的考核，把考核結果作為各部室評先評優的重要依據，并實施“一票否決”，確保黨風廉潔建設責任制落到實處。

（二）強化宣教工作，把牢思想底線。一是加強警示教育。10月28日-11月15日，新區紀委分批次組織干部職工收看《永遠在路上》專題片；11月10日，紀委組織副科級以上干部到**監獄開展警示教育活動；學習了《關于7起違反中央八項規定精神典型問題的通報》、《關于9起發生在群眾身邊“雁過拔毛”式腐敗問題典型案例的通報》、《關于“禁賭限牌”檢查情況的通報》等文件10次，通過身邊的反面典型，教育和警示黨員干部時刻緊繃紀律之弦。二是加強廉潔教育。先后在元月20日、12月1日邀請市紀委、市委講師團兩位領導對黨的十八屆五中和六中全會精神、《自律準則》和《處分條例》、《若干準則》和《監督條例》進行宣講。在**新區2016年干部職工家屬聯誼暨表彰總結會上，新區紀委發出了廉潔倡議書500余份，紀委書記在會上宣讀了《致新區干部職工及家屬的一封廉政公開信》，干部職工家屬代表說廉話廉。在中秋、國慶雙節期間，通過微信、短信等方式送去了溫馨祝福和善意提醒，以防“四風”問題反彈回潮。3月30日制作并發放了“兩學一做”記錄本500余份，把黨章和黨內兩部法規內容刊印其中，并在5月22日組織開展了黨內法規知識考試及知識搶答賽，效果明顯。在8月10日和9月13日先后組織學習了《中國共產黨問責條例》，并編印《中國共產黨問責條例》學習讀本300余份，發放到新區全體干部職工和企業黨員手中。先后在8月11日、12月6日編印好《守紀律、講規矩》微型讀本和《中共十八屆六中全會精神》學習讀本各300余份，及時發送到干部職工和企業黨員手中。根據市紀委要求，在新區范圍內粘貼“九嚴禁”宣傳圖紙，發放宣傳手冊，宣傳換屆選舉工作。牽頭組織干部職工參加市里8月5日唱廉政歌曲的比賽，獲得銀獎。黨委書記、管委會主任圍繞“兩學一做”專題教育、廉潔從政

--來源網絡整理，僅供學習參考 和黨性修養等主題先后上了4堂黨課，其他班子成員也通過不同的方式到各支部和分管部室上黨課。通過一系列舉措，切實增強了新區黨員干部的政治意識、紀律意識和責任意識。三是著力推進廉潔宣傳工作。我們充分利用新聞宣傳陣地，及時宣傳報道黨風廉潔建設和紀檢監察工作，營造黨風廉潔建設良好的輿論氛圍。今年來，我們在各類媒體發表新聞稿件144篇，其中人民網4篇、新華網1篇、湖南衛視新聞聯播1篇，湖南日報、三湘風紀網和新湖南24篇，**新聞網、**日報、**新新網、**廉政網、**電視臺等新聞媒體114篇。

（三）堅持抓早抓小，突出四項監督。一是抓好廉潔談話和約談。新區制定出臺了《**新區全面從嚴治黨廉潔談話實施意見》和《**新區黨風廉潔建設約談實施意見》，切實加強新區黨員干部的教育、管理和監督。今年來，新區通過投資效益和“穩增長、擴投資、惠民生”兩次專項審計以及配合省里對原市委政府主要領導離任審計，發現問題及時約談10余名具體崗位責任人，責令相關部室整改問題20多處，充分發揮了把審計中發現的問題作為紀委監督執紀重要線索作用。同時，針對工程建設領域存在資金支付不規范、材料詢價不到位等問題，及時約談了3名干部。特別是該次約談被湖南衛視、**綜合頻道等新聞媒體報道，給大家予以提醒，紅臉出汗、咬耳扯袖，做到前移關口，防范未然。2016年，新區共實施各類談話和約談60余人次，進一步增強黨員干部廉潔從政主體意識和責任意識。二是抓好工程建設領域監督。為確保工程建設領域項目順利實施，有效預防工程領域腐敗現象發生。新區紀檢監察部門加強工程建設項目招投標、合同簽訂、工程簽證申報、竣工驗收、決算審計等關鍵環節的監督。今年來，新區紀檢監察部門共參與招投標10次，保證項目依法依規依程序進行。對設計、勘測、招標、施工項目等方面未簽合同先實施的項目或工程進行了一次全面清理，對未簽合同先施工的7個項目，要求各部室按程序完善手續和資料，杜絕了今后類似情況的發生。工程簽證現場監管96次，逐項丈量、計算，逐筆核實、求證，保證簽證的準確性，嚴格控制工程項目投資。對31個項目進行決算審計，核減金額597萬元，切實做到緊扣監督檢查工作職責，打造廉潔項目。三是抓好專項整治活動督查。今年來，新區根據市委政府以及市紀委的安排部署，對**新區“糾‘四風’、治陋習”、“雁過拔毛”式腐敗問題和“限牌令”專項整治活動進行了專門部署和研究，把紀律和規矩作為不可逾越的“底線”和“紅線”。新區紀委堅持每半個月至少開展一次明察暗訪，每月至少兩次督查的方式抓好作風督查。機關作風督查15次，公車使用督查11次，查處了兩起違規行為，對3人進行了誡勉談話并通報，起到了震懾作用。督促財政金融部對“三公”經費進行了自查，對自查出來的相關問題，責令相關部室進行自我整改，進一步規范了公務接待的行為。在中秋、國慶雙節期間，通過微信、短信等方式送去了溫馨祝福和善意提醒，以防“四風”問題反彈回潮。同時，新區紀委從9月下旬開始，對征地拆遷、安置工作、違規兼職取酬等方面的內容進行了為期兩個月的“雁過拔毛”式腐敗問題的重點抽查，對排查出來3起問題正在進一步核實處理中。通過微信、宣傳專欄、新區網站等方式廣泛宣傳禁牌限賭。并采取集中檢查與日常督察相結合的形式，開展了三次專項行動，無人涉及違規。四是抓好干部內部監督管理。為了選好人用好人，新區紀檢監察部門嚴格執行《中共**市紀委關于辦理干部選拔任用等事項征求意見的辦法》文件要求，對擬提拔任用干部的事先提出意見，并全程參與民主推薦、考察、談話、公示、研究等程序，做到事前、事中、事后監督，杜絕違反干部任用標準和程序、帶病提拔等問題發生。今年來，1名市管干部、5名科級干部的提拔均符合程序。開展了任前廉潔談話，進行崗位廉潔警示教育，--來源網絡整理，僅供學習參考 提高廉潔風險防控意識。同時，新區紀檢監察部門對今年新招聘的12人進行資格審查及現場面試統分，對招聘考試的試卷取送及評卷結果進行監督，對擬聘人員的政審進行監督，確保公平公正。此外，組織學習了市紀委下發的有關干部辦理婚喪喜慶事宜的通知，對黨員干部操辦婚喪喜慶事宜實施事前、事后“雙報告”制度，實施范圍擴大到新區普通干部職工層面，今年新區有1名干部職工操辦婚禮，沒有超標準的現象發生。

（四）強化執紀審查，堅持挺紀在前。一是重點處理信訪案件。新區高鐵南站空調設備第二次招標投訴案的處理，本著公平公正、依法依規、實事求是的原則，和市住建局一起做了大量細致、卓有成效的調查工作：①到永州抽取專家對前三名投標文件進行復評；②市紀委牽頭，到安徽合肥找權威機構對前三名投標文件的檢測報告進行復驗；③與住建局一起組織原有專家進行了復評及糾錯，經過近三個月的工作，市住建局做出了中標無效的行政處理決定。前三名中標候選人接到行政處理決定書后，沒有復議和起訴。妥善處理了難度大、質疑多、復雜的第二次空調招標投訴案。對第三次空調招標舉報案，積極配合市紀委案件組進行調查。二是調查處理違法違紀案件。元月20日市紀委對新區進行“三公”經費檢查，發現項目部食堂2015年支出費用增多異常，要求說明原因。新區紀委立即組織綜管部、財政金融部開展自查，發現項目部食堂承包人**通過重復報賬非法占有資金30萬元，責令食堂承包人在5月30日前歸還全部非法占有的資金，并按程序進行了案件初核，出具了初核報告處理建議，經黨委會研究后，分別移送市房產局及本人所在社區、公安等單位按規定處理，借調在新區工作分管項目食堂的**給予黨內警告處分。

（五）強化自身建設，提升能力水平。一是建立周一例會制度。為了推進工作，新區紀委建立了周一例會制度，總結上周工作，部署本周工作。這樣既總結成績，又查漏補漏，明確不足，提高了工作效率，增強了工作責任心。二是通過平臺提高能力。3月份，新區紀委安排了1人到市紀委案檢六室跟班學習、協助辦案，以此提高新區紀檢干部的辦案能力。三是加強相關業務培訓。4月中旬，新區紀委書記到北京參加了縣市區紀委書記黨性教育培訓班。5月份安排人員到長沙參加新任紀檢監察干部培訓和招投標審計培訓，9月份由紀委書記率全體紀檢工作人員參加由**日報社舉辦的“全市新聞骨干培訓班”，不斷提高紀檢干部業務水平和綜合能力。

二、存在的不足

新區的紀檢監察工作雖然取得了一些成績，但也還存在一些問題，主要表現在一些黨員干部對落實黨風廉潔建設工作還存在模糊認識，自覺性不夠高;黨風廉潔建設責任制教育的形式還比較單一，教育的力度還應進一步加大;對新形勢下黨風廉潔建設責任制工作研究還不夠，攻堅克難的勇氣和精神還需進一步加強；紀檢職能不夠健全，力量比較薄弱，對一些工作的監督檢查開展不夠常態化等。

三、

2017年，我們將進一步理清工作思路，改進工作方法，完善工作措施，按“一個重點、二個結合、四個到位”的思路，切實發揮好紀委的監督責任，為黨委主體責任的落實提供好的保障，為新區的項目建設保駕護航。(一)突出一個重點。借新區理順體制之機，力爭新區紀委的內設機構配置到位，解決好機構不全、人員不夠的問題，并狠抓機關各項管理制度的建立完善和執行，切實把權利關進制度的“籠子”，實現用制度管人管錢管工程的規范化建設。

--來源網絡整理，僅供學習參考(二)注重二個結合。把紀檢監察工作與保駕護航項目建設相結合，與全面完成各項職能目標任務相結合，以執紀監督促進新區經濟社會的健康持續發展。(三)強化四個到位。一是宣傳教育到位。加強對黨風廉潔和反腐敗宣傳教育，提高黨員干部的紀律觀念和規矩意識。二是執紀審查到位。針對各項專項整治工作發現的問題及時約談提醒，違紀違法問題線索及時上報市紀委。對新區紀委經辦的案件，依紀依規按程序處理到位。三是抓早抓小到位。繼續抓好招投標監管、作風建設、制度建設、重點項目監管等工作，對工作中存在的問題和薄弱環節及時整改到位，進一步完善各項管理制度。四是重點督查到位。繼續做好“雁過拔毛”式腐敗問題和“糾‘四風’、治陋習”專項整治、限牌令等方面的督查檢查工作，持之以恒地抓好作風建設。

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監察審計部個人工作總結篇三

年，我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執紀，狠抓查處，清除風險隱患，防范經濟案件的發生，與各部門密切協作，為信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作，現總結如下：

一、認真履行紀檢監察工作職能，從源頭預防經濟案件和治理腐敗

㈠、深入貫徹黨風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《紀檢監察工作要點》的有關要求，開展各項工作，一是加強思想理念教育，組織全體黨員干部深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大精神，用科學的理論武裝頭腦，促進黨員干部進一步堅定共產主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學習教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強道德教育，培養高尚情操，提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層網點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有。

護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。為體現以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“年度經濟案件防范責任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網點、部門負責人共同簽訂，明確了雙方的職責和義務，確定了年度防范目標實現的獎懲依據及辦法，各網點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防范責任書，增強了干部員工的自我防范意識。稽核監察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監督，加強了常規檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規違章操作行為，全年對個網點進行了通報批評，對××人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評人，人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀，促使干部職工遵章守紀意識增強，平時注意搜集別的聯社有關違紀情況通報，及時通報基層，傳達到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學習分析，提高了認識，增強了廣大員工的監督意識，各項業務步入良性發展軌道，切實加強了案件防范工作。

㈢、加強黨風建設，開展系列教育，統一思想認識，提高隊伍整體形象

我們結合紀委監察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了“嚴格自律、秉公執紀”專題教育活動，認真學習江澤民、胡錦濤同志關于加強紀檢監察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學習《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，并就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執政為民”先進事跡報告會》等電視專題片，收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學習“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質，開展優良傳統和作風教育，大力弘揚求真務實的精神，大興求真務實之風，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開，進一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念，全面提高隊伍整體素質，樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實加強信訪舉報工作，履行監察職能

為有效遏制員工職務犯罪，必須要發揮社會力量的監督作用，我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段，進一步規范信訪工作程序，認真落實信訪工作責任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求，對今年次來信來訪，根據主任室的布置，及時客觀地進行了解、調查，分別找當事人談話、核實，在較短的時間內給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態，妥善化解矛盾，維護了穩定。

二、加強建設強化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高

㈠、充分發揮稽核監督職能，認真做好稽核輔導工作依法合規經營，防范金融風險，既是保障農村信用社資產安全的工作重點，也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中，我們一是圍繞穩健經營，加大審計監督力度，對轄內的內控制度執行、會計核算質量及信貸基礎管理進行正常的審計稽核。在稽核內容和對象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設置、信貸檔案、會計核算、現金收付、內控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來對全轄所有網點進行了二輪次的常規稽核，針對檢查中發現的不足，向被稽核網點及聯社有關領導作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規和發現的差錯，按照處罰辦法給予相應的處罰，同時將常規稽核以簡報形式通報各基層網點。要求各網點對照通報認真排查，把其他網點已發生的問題列為本單位稽核的重點，有則改之，無則加勉，促使各網點依法合規經營，真正體現幫、促作用。二是根據工作重點，有的放矢，開展專項審計，圍繞聯社的中心工作，適時調整稽核工作思路。

監察審計部個人工作總結篇四

監察審計部年度工作總結

##年,我們在省聯社和各級人行、聯社黨委、紀委的正確領導下,適應融競爭要求,解放思想,加強內控管理,認真履行工作職能,加大了檢查力度,嚴肅執紀,狠抓查處,清除風險隱患,防范經濟案件的發生,與各部門密切協作,為信用社在新形勢下的穩健經營做了一些有益的工作,現總結如下:

一、認真履行紀檢監察工作職能,從源頭預防經濟案件和治理腐敗

㈠、深入貫徹黨風廉政建設責任制,切實加強自身廉潔自律工作 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十六大精神,加強黨風廉政建設,堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關鍵來抓。根據市紀委的《##紀檢監察工作要點》的有關要求,開展各項工作,一是加強思想理念教育,組織全體黨員干部深入學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大精神,用科學的理論武裝頭腦,促進黨員干部進一步堅定共產主義的理想信念,再由黨員干部普及到全體員工,使學習教育不斷深入,打牢拒腐防變的思想根基。二是加強道德教育,培養高尚情操,提高道德素質。重大節日來臨前在社務會、基層點負責人及聯社人員等會議上重申紀律和規定,教育廣大干部員工在改革開放的形勢下,保持清醒頭腦。嚴禁收受現金、有價證券、支付憑證及物品,要求向社會公開辦事程序,轉變員工工作作風,樹立信用社文明廉潔的社會形象,促進了領導干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關系的客戶發放“信貸服務工作征詢意見表”***封,收回***封,密切了我社與客戶的關系,為規范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項規章制度,從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領導干部的廉潔從業和自覺接受監督意識,堅持實行領導干部述職述廉報告制度,聯社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執行黨風建設的情況分別進行述職述廉,自覺接受群眾監督,對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規范化,實行廉政放貸制度,小額貸款授權發放,大額貸款由聯社審批小級決策,規范和完善審貸分離操作程序,聯社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則,明確各項貸款、處理抵債資產和投資業務操作程序和審批權限,強化管理責任,努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”,切實加強了物資采購管理,根據有關規定,成立了費用管理委員會,對基建裝潢、維修及大宗物品采購,實行公開招標采購,提高了資金使用效率,保障了物資采購質量,建立結報制度,基層點的相關費用核定限額實行包干,定期結報,聯社的日常行政管理費用由分管主任審批,并每月對費用列支的情況進行稽核檢查,向費用管理委員會匯報,增加了費用開支的透明度。四是加強紀律教育,規范領導干部的從政行為,要求領導干部遵守黨的政治紀律,組織紀律,經濟工作紀律和群眾工作紀律,對信用社主任實行離任審計制度,強化監督約束機制,對照遵守各項規章制度和廉政自律的各項條款,召開領導班子民主生活會,開展批評與自我批評,增加遵紀守法自覺性。從實際效果看,廣大干部員工的整體素質得到了進一步的提高,有效地預防了經濟案件和腐敗現象,切實加強了廉潔自律工作,塑造了良好的形象。

㈡、嚴肅執行加大查處,切實加強案件防范工作 堅持把查處各類違規違紀案件,作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩健經營的重要環節來抓。為體現以防為主、以人為主的原則,我們修改制訂了“##年度經濟案件防范責任書”,在金融工作會議上,由理事長與各點、部門負責人共同簽訂,明確了雙方的職責和義務,確定了年度防范目標實現的獎懲依據及辦法,各點、部門負責人與職工之間也簽訂了相應的經濟案件防范責任書,增強了干部員工的自我防范意識。稽核監察部門強化自律管理,狠抓對各崗位的檢查監督,加強了常規檢查和專項檢查,嚴肅查處各類違規違章操作行為,全年對*個點進行了通報批評,對**人進行了不同程度的經濟處罰,對主要負責人進行戒勉談話通報批評,通報批評*人,*人接受了下崗處分。通過監督檢查和嚴肅執紀,促使干部職工遵章守紀意識增強,平時注意搜集別的聯社有關違紀情況通報,及時通報基層,傳達到每一位員工,針對案例開展政治思想教育及內控制度遵守情況的自查活動,并將落實情況反饋到本部門,通過學習分析,提高了認識,增強了廣大員工的監督意識,各項業務步入良性發展軌道,切實加強了案件防范工作。

㈢、加強黨風建設,開展系列教育,統一思想認識,提高隊伍整體形象 我們結合紀委監察室要求,進行多種形式的廉政教育,根據市紀委要求,開展了“嚴格自律、秉公執紀”專題教育活動,認真學習江澤民、胡錦濤同志關于加強紀檢監察隊伍建設的重要論述和指示精神,組織全轄黨員干部學習《中國共產黨黨內監督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》,并就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料,組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公,執政為民”先進事跡報告會》等電視專題片,收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報,起到了正面示范與反面警示教育效果,不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力,深入開展學習“三個代表”重要思想,不斷提高思想政治素質,開展優良傳統和作風教育,大力弘揚求真務實的精神,大興求真務實之風,重實際、說實話、辦實事、求實效,深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開,進一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念,全面提高隊伍整體素質,樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實加強信訪舉報工作,履行監察職能 為有效遏制員工職務犯罪,必須要發揮社會力量的監督作用,我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段,進一步規范信訪工作程序,認真落實信訪工作責任制,加大信訪舉報的辦理力度,按照事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備、程序合法的要求,對今年*次來信來訪,根據主任室的布置,及時客觀地進行了解、調查,分別找當事人談話、核實,在較短的時間內給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解,通過開展誡免談話,把問題解決在萌芽狀態,妥善化解矛盾,維護了穩定。

二、加強建設強化職能,稽核檢查工作能力和水平不斷提高

㈠、充分發揮稽核監督職能,認真做好稽核輔導工作依法合規經營,防范金融風險,既是保障農村信用社資產安全的工作重點,也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中,我們一是圍繞穩健經營,加大審計監督力度,對轄內的內控制度執行、會計核算質量及信貸基礎管理進行正常的審計稽核。在稽核內容和對象上既全面覆蓋,不留死角,又月所側重,突出重點,從審貸程序、科目使用、賬戶設置、信貸檔案、會計核算、現金收付、內控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。今年以來對全轄所有點進行了二輪次的常規稽核,針對檢查中發現的不足,向被稽核點及聯社有關領導作專題匯報,及時提出整改建議、措施,對違規和發現的差錯,按照處罰辦法給予相應的處罰,同時將常規稽核以簡報形式通報各基層點。要求各點對照通報認真排查,把其他點已發生的問題列為本單位稽核的重點,有則改之,無則加勉,促使各點依法合規經營,真正體現幫、促作用。二是根據工作重點,有的放矢,開展專項審計,圍繞聯社的中心工作,適時調整稽核工作思路。今年以來我們根據省聯社監事會要求,在聯社監事會組織領導下,對信貸資產質量的真實性進行了檢查,會同聯社辦公室對聯社的低值易耗品的領用與保管;對近幾年的股金募集,清冊的登記情況及分紅管理進行了檢查;每月對聯社的費用列支情況進行檢查,并向費用管理委員會匯報;對員工反映較為強烈的業務宣傳費使用情況進行了專項檢查,規范了使用程序,理順了干群關系;為保障信貸資金安全,防范信貸風險,充分體現貸款責任終身制,對經聯社確認的信貸等人員責任清收貸款情況進行了項檢查,真實反映了全轄責任貸款收回工作質量,針對發現的問題提出合理建議,促進了信貸管理水平的提高。通過專項審計,體現稽核的針對性,及進發現了存在的問題和潛在風險,提出了改進和完善措施,充分體現了稽核監察的職能作用。

㈡建立制度,責任落實,注重防范 為進一步增強稽核工作的權威性,真正發揮稽核工作的作用,我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫,在聯社業務部門的配合下,修改補充了《**市農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》,使其更趨完善,制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規章制度,從而使開展稽核監督活動有章可循,查處違規、違章問題有據可依,要求各單位組織員工認真學習,統一思想認識,提高遵章守紀的自覺性。

㈢做好離任、離崗人員經濟責任審計,增強責任人員責任感,提高管理水平,遵循“實事求是,客觀公正”的原則結合聯社崗位交流、人員變動,對今年**名調動的內勤人員進行了離崗稽核,促進干部員工認真履行職責,強化內部管理,及時發現和糾正苗頭性問題,消除風險隱患,與信貸部門配合對離崗的*位信貸人員經辦的貸款逐筆認定,對發現的違規放貸問題以書面形式予以確認,并責令其限期收回,今年共界定責任清收貸款** 筆****萬元,最大程度遏制了貸款的風險,提高了貸款的安全性。

##年的稽核監察工作雖取得了一定的成績,但客觀分析工作中還存在一些不足,一是稽核檢查還不夠有力,尚須從深度和廣度上下功夫,特別是對計算機業務稽核不夠;二是稽核人的知識結構還的待不斷改善,審計稽核隊伍和人員和素質還需進一步完善和提高;三是稽核工作的范圍和手段還需進一步拓展和創新,稽核工作的協調性、權威性還需進一步強化。針對這些問題,我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施,認真加以解決。在新的一年里,我們一定在省聯社和聯社黨委、紀委的正確領導下,振奮精神,扎實工作,與時俱進,充分履行審計稽核職能,為農村信用合作事業的健康、穩步、快速發展保駕護航。