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庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇一
2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。
3、內(nèi)容：
3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū);物流部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時(shí)必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。
3.3.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請參照《理貨規(guī)程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)，按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工作。 的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇二
一、總則：
1. 制定目的：
1.1 使各類物料之供應(yīng)達(dá)到適時(shí)、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進(jìn)行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲(chǔ)空間等情形。
1.2 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2. 適用范圍
2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲(chǔ)存、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點(diǎn)等作業(yè)。
3. 管理單位：
3.1 倉管部門負(fù)責(zé)本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
二、內(nèi)容：
4. 倉庫管理職責(zé)：
4.1 倉管部門負(fù)責(zé)：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲(chǔ)管理。
4.2 工廠各科(車間)、采購、品管、pmc等部門負(fù)責(zé)在同倉管部門進(jìn)行配合作業(yè)時(shí)執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。
4.3 各科(車間)負(fù)責(zé)已領(lǐng)物料的儲(chǔ)存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部門負(fù)責(zé)其審核及稽核。
5. 倉管原則
5.1 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡需附于顯著位置。
5.2做好倉儲(chǔ)的區(qū)、儲(chǔ)位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應(yīng)按庫區(qū)、儲(chǔ)位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時(shí)要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。
5.3 物料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。
5.4 物料進(jìn)出一律憑單作業(yè)，只要物料異動(dòng)發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動(dòng)計(jì)算機(jī)帳務(wù)，確保料卡帳一致。
6. 倉儲(chǔ)安全管理
6.1倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備(本文轉(zhuǎn)自實(shí)用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對危險(xiǎn)品應(yīng)予以隔離儲(chǔ)放。
6.2倉庫嚴(yán)禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機(jī)等)。
6.3倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。
7. 人員管制
7.1倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。
7.2 倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。
7.4倉庫管理人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時(shí)記大過處分，造成損失時(shí)予以開除處分并追索其賠償或追交司法機(jī)關(guān)處理。
8. 物料管制
8.1 嚴(yán)格倉儲(chǔ)內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存信息。
8.2對于常用物料必須由pmc主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標(biāo)準(zhǔn)，呈請公司最高主管核準(zhǔn)實(shí)施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。
8.3 a、b、c分類管理
8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價(jià)、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類﹕
a類﹕所有按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排序的累計(jì)金額70%前面的物料。
b類﹕除a、c以外，均為b類物料。
c類﹕按“標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2a、b、c分類由pmc主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由pmc單位通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)逐一的維護(hù)。
8.3.3 倉管單位應(yīng)定期對abc類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)。
8.3.4 abc盤點(diǎn)容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實(shí)際在庫量的百分比值。
8.4 時(shí)效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對有保質(zhì)期要求的進(jìn)庫物料必需張貼時(shí)效管制色標(biāo)，色標(biāo)分類﹕紅色有效期為6個(gè)月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標(biāo)上注明進(jìn)庫時(shí)間以示區(qū)分，并列明細(xì)管制。
8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個(gè)月有效期限。
8.4.3 倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，作出處理。
8.4.3.1檢驗(yàn)合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個(gè)月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2 檢驗(yàn)不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產(chǎn)部門進(jìn)行重檢。
8.4.4對于三個(gè)月以上沒有任何批量出庫異動(dòng)者(指計(jì)劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點(diǎn)異動(dòng)、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個(gè)月不用的機(jī)器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5 廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報(bào)廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負(fù)責(zé)部門審核后方可報(bào)廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
呆滯廢料的類別
負(fù)責(zé)部門
(提出處理方案或?qū)徍藞?bào)廢單)
審核
批準(zhǔn)
處理方法
原輔料
pmc
財(cái)務(wù)部門
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設(shè)備
開發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開發(fā)工程科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
計(jì)量器具
品管科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務(wù)部
財(cái)務(wù)部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務(wù)科
財(cái)務(wù)部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a. 公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b. 退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價(jià)格和供貨商協(xié)商。
c. 以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價(jià)格。
d. 售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當(dāng)物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7 價(jià)格協(xié)議
8.4.7.1 浮動(dòng)價(jià)格協(xié)議：呆、廢品的價(jià)格是隨呆、廢品處理時(shí)市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個(gè)月到一年不等;
8.4.7.2 固定價(jià)格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價(jià)格，中間商定期提貨;
8.4.7.3 臨時(shí)議價(jià)等。
8.4.8 程序
8.4.8.1 正常情況下，各單位每月定期填報(bào)“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門申報(bào)，將物料清楚地分類、標(biāo)示;
8.4.8.2 負(fù)責(zé)部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報(bào)處理，確定最終處理意見，并指定負(fù)責(zé)人及檢查人。
9. 倉儲(chǔ)規(guī)劃與物料卡管理
9.1 倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲(chǔ)位標(biāo)示圖與各類警示牌如嚴(yán)禁煙火等。
9.2 倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時(shí)間、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)之儲(chǔ)存空間儲(chǔ)位。
9.3 物料儲(chǔ)存以一位一料一卡為原則，如儲(chǔ)位不足時(shí)，可將下述各項(xiàng)合并存放于同一儲(chǔ)位：
a. 存取頻率低者
b. 數(shù)量極少者
c. 容易分辯者
成品倉儲(chǔ)以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4 各項(xiàng)物料需確實(shí)存放于規(guī)定之儲(chǔ)位，如儲(chǔ)位不足存放時(shí)，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時(shí)存放區(qū)，待儲(chǔ)位充足時(shí)，隨時(shí)整理至指定儲(chǔ)位。
9.5 物料卡設(shè)置
9.5.1 每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細(xì)說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲(chǔ)位。
9.5.2 所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格) 數(shù)據(jù)。
9.6 物料卡擺放
9.6.1 有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
9.6.2 就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3 異動(dòng)：每日將有異動(dòng)的物料卡單獨(dú)放置在物料卡架上，以利于每日核對異動(dòng)狀況。
9.7 物料卡記帳、存盤
9.7.1 物料進(jìn)出庫區(qū)動(dòng)作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計(jì)算機(jī)帳。
9.7.2登記物料卡時(shí)，需注明進(jìn)出庫動(dòng)作的日期、進(jìn)庫或出庫數(shù)量，及時(shí)結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時(shí)，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準(zhǔn)后方可下班。
9.7.3登記物料卡時(shí)，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯(cuò)，涂改須經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽章核準(zhǔn)。
9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進(jìn)行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財(cái)務(wù)部門作廢銷毀。
10. 循環(huán)盤點(diǎn)
10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動(dòng)后的余數(shù)作計(jì)算機(jī)帳、實(shí)物帳(物料卡)、手工帳盤點(diǎn)與核對，確保異動(dòng)及時(shí)入帳，料帳準(zhǔn)確，盤點(diǎn)無誤時(shí)物料卡方可再置放回原位。
10.2 財(cái)務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進(jìn)行一次循環(huán)盤點(diǎn)(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時(shí)對盤點(diǎn)差異部分要找出原因，進(jìn)行盤盈盤虧處理。
10.3 盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報(bào)原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準(zhǔn), 憑單異動(dòng)物料卡和計(jì)算機(jī)帳目。
10.3.2盤點(diǎn)結(jié)果查核﹕盤點(diǎn)表錄入后須當(dāng)天送財(cái)務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報(bào)公司最高主管，予以追究責(zé)任。
11. 定期盤點(diǎn)
11.1 公司依財(cái)務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進(jìn)行全公司范圍的財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)。
11.2定期盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個(gè)階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進(jìn)行，抽盤由行政科、財(cái)務(wù)部門等抽盤人員進(jìn)行(同時(shí)配合外部會(huì)計(jì)師驗(yàn)盤)。
11.3 定期盤點(diǎn)具體方案由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)實(shí)施前二周做出并下達(dá)，信息部門提供計(jì)算機(jī)協(xié)助。
12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進(jìn)出庫管制)
12.1 原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實(shí)物核對無誤后，清點(diǎn)數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認(rèn)，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗(yàn)人員做進(jìn)料接收檢驗(yàn)。
12.1.2 進(jìn)料接收檢驗(yàn)按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》進(jìn)行。(詳見附件)
12.1.3 來料檢驗(yàn)完成后
1) 檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)結(jié)果填寫“物料檢查報(bào)告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉管辦理入庫實(shí)收作業(yè)。
2) 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
a.依實(shí)際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實(shí)際入庫數(shù)量，倉管員在“進(jìn)貨單”(一式四份)上簽章確認(rèn)，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財(cái)務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b. 依“進(jìn)貨單” 填具“物料卡”及登帳。
c. 對有儲(chǔ)存期限要求的物料，于“物料卡”上標(biāo)識(shí)，留意存放日期。
d. 按供貨商、進(jìn)料日期，對物料給予進(jìn)料批號的編號，并在“物料卡”上標(biāo)識(shí)，以作為追溯線索。
e. 對選別及特采物料應(yīng)予標(biāo)識(shí)，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉管對經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料或拒收物料，配合進(jìn)料檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，并反饋采購部門及時(shí)處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細(xì)表”備料，備料時(shí)要復(fù)查物料是否齊備有異常時(shí)立即向pmc反饋。對領(lǐng)用部門的計(jì)劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細(xì)表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。
12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準(zhǔn)的“超耗申請單” 及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請補(bǔ)碼量發(fā)放申補(bǔ)物料。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細(xì)表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認(rèn)。
12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時(shí)：
a.依據(jù)“外發(fā)物料明細(xì)表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。
b.對進(jìn)料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時(shí)應(yīng)在 “外發(fā)物料明細(xì)表”上標(biāo)示另加備注。
12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認(rèn)、不良退料應(yīng)有品管部門確認(rèn)的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。
a.不良物料，予以標(biāo)識(shí)、隔離、及時(shí)處理;
b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3 物料、成品接收作業(yè)
12.3.1 倉管依據(jù)有成品檢驗(yàn)人員簽章確認(rèn)合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。
a.核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實(shí)際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認(rèn)。
b.將成品放置指定位置，堆放整齊。
c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2 倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準(zhǔn)簽單章確認(rèn)的“退料單”辦理退庫。
a.先予以標(biāo)識(shí)、隔離，通知成品檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。
b.合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實(shí)際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，將成品放置指定位置，堆放整齊。
c.依“退料單”登帳。
d.不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實(shí)際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認(rèn)，配合成品檢驗(yàn)人員予以標(biāo)識(shí)、隔離，及時(shí)處置。
12.4 物料、成品出庫作業(yè)
12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)簽章確認(rèn)的“出貨通知單”辦理出庫。
a.依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認(rèn)。
b.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。
12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財(cái)務(wù)呈報(bào)庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇三
中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)。
1 中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫對各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨(dú)立建帳。
3材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存材料報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
3.2各獨(dú)立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。
3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí)，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。
4 產(chǎn)品的管理
4.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認(rèn)可后，編制季度庫存成品報(bào)表，隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。
4.2獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會(huì)同中心庫管理人員點(diǎn)收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.3各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫時(shí)，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。
4.4 出庫單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫管理員的共同簽字后，財(cái)務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。
5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報(bào)表。中心庫每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù)，年終總盤點(diǎn)，如有差誤，應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明、清理。
6各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時(shí)，應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。
7各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇四
庫房管理制度第一篇倉庫安全
一、防火
1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
2、每個(gè)倉庫最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。
3、每個(gè)倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。
一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請倉庫主管，倉庫主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。
違反規(guī)定，每人每次罰款30元。
4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉庫和責(zé)任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。
5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí)，對新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹立“預(yù)防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時(shí)常巡視倉庫每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉庫防火措施落實(shí)。
7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報(bào)告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護(hù)。
2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。
4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí)，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。
5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉庫。
三、防盜
1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時(shí)，由倉庫主管負(fù)責(zé)把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責(zé)任，成品倉庫必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，成品庫嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。
4、盜竊行為認(rèn)定：未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。
四、防毒害
1、所有進(jìn)入倉庫人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別重要。
2、倉庫在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等，并報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉庫。
五、防過期變質(zhì)
1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達(dá)的先使用。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應(yīng)指定專人專庫保管，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應(yīng)經(jīng)常對上述物品和存放指標(biāo)抽查、過問，并立即解決有關(guān)問題。
3、成品倉庫在日常發(fā)貨時(shí)，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫主管，請求處理意見。嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。
六、安全用電與節(jié)能
1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實(shí)施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。
4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。
七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。
2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。
3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時(shí)歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。
第二篇工作紀(jì)律
一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。
二、遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘，罰款15元;遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開除。
三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除。
四、請假：原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當(dāng)面請假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。
五、早退：未到下班時(shí)間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開除。
六、脫崗：工作時(shí)間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開除。
七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，必須拒絕供應(yīng)商請吃請喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開除。
八、下列行為，每次罰款5元：
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無故串崗
第三篇業(yè)務(wù)要求之一：《成品倉庫工作流程》
一、成品入庫操作流程：
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計(jì)卸車數(shù)量→2個(gè)入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細(xì)賬→出入庫保管共同盤點(diǎn)倉庫，制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷售部(晚班“盤點(diǎn)交接表”不用傳遞)
注意事項(xiàng)：必須貫徹“入庫四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細(xì)賬，最后出盤點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫：在入庫過程中，2個(gè)入庫保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫操作。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕入庫作業(yè)，同時(shí)必須請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持入庫復(fù)核：在入庫過程中，一個(gè)保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運(yùn)到倉庫內(nèi);另一個(gè)保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車數(shù)量。
4)堅(jiān)持入庫對賬：兩個(gè)入庫保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程：
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計(jì)平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個(gè)保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符
注意事項(xiàng)：必須貫徹“出庫四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作;
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫：在整個(gè)發(fā)貨出庫過程中，2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕出庫作業(yè)，同時(shí)必須電話請示倉庫主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持出庫復(fù)核：發(fā)貨過程中，一個(gè)保管員在倉庫內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉庫門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運(yùn)貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。
4)堅(jiān)持出庫對賬：兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機(jī))完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇五
第一章 目的
為加強(qiáng)庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內(nèi)容
1、庫房商務(wù)文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。
(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。
(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點(diǎn)：每周至少盤點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時(shí)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財(cái)務(wù)辦理完畢打款后，要及時(shí)跟蹤產(chǎn)品物流運(yùn)輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時(shí)跟蹤物流運(yùn)輸情況并回訪客戶。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時(shí)跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細(xì)信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時(shí)跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費(fèi)用和物流費(fèi)可與業(yè)務(wù)人員及時(shí)溝通，并確定最終維修費(fèi)用和物流費(fèi)付款方，同時(shí)物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙，查報(bào)物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
注意事項(xiàng)：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進(jìn)出倉庫，搬運(yùn)完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時(shí)檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務(wù)不在時(shí)，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機(jī)器型號數(shù)量，投影機(jī)序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務(wù)和出納需每周六盤點(diǎn)一次，不定時(shí)抽查。每周需和財(cái)務(wù)核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務(wù)及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務(wù)。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務(wù)不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務(wù)不接銷售單。銷
售人員需在規(guī)定的時(shí)間將銷售單交給庫房商務(wù)。
第四章 庫房進(jìn)出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機(jī))
(3)庫房商務(wù)打入庫單，產(chǎn)品入庫。
(4)問題產(chǎn)品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時(shí)間交與庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時(shí)填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。
(3)物品到后，庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應(yīng)商。
(4)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時(shí)填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務(wù)打印出庫單。
注意事項(xiàng)：庫房商務(wù)不在時(shí)，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時(shí)告知庫房商務(wù)，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)
②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題
只有符合以上兩個(gè)條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項(xiàng)：①產(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機(jī)器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認(rèn)質(zhì)量問題屬實(shí)，庫房在第一時(shí)間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應(yīng)銷售人員，并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細(xì)節(jié)告知庫房商務(wù)，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。
③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認(rèn)產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務(wù)，庫房商務(wù)辦理退貨。
⑤調(diào)換新產(chǎn)品時(shí)，銷售人員填寫銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項(xiàng)：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費(fèi)用公司不予承擔(dān)。
(3)維修費(fèi)用
①產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)產(chǎn)生的物流費(fèi)用兩次以下(含兩次)由公司承擔(dān)，兩次以上由物流配送人員和庫房商務(wù)對半承擔(dān)。
②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費(fèi)用由客戶承擔(dān)，維修后發(fā)給客戶的物流費(fèi)用由公司承擔(dān)。
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③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費(fèi)由客戶承擔(dān)。
5、借用產(chǎn)品流程
①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達(dá)成銷售的，半小時(shí)內(nèi)借用人員補(bǔ)銷售單，庫房商務(wù)根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個(gè)工作日罰款50元/次。
②借用產(chǎn)品未達(dá)成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務(wù)，由庫房商務(wù)驗(yàn)收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔(dān)全部責(zé)任。
6、維修
①客戶維修產(chǎn)品，維修費(fèi)用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時(shí)告知維修人員。
②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等)。
③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點(diǎn)維修，并及時(shí)跟蹤維修結(jié)果。
④維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)貨。庫房商務(wù)協(xié)助填寫物流單，同時(shí)物流單中需注明代收維修費(fèi)用金額(沒有代收維修費(fèi)用則無需注明)。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會(huì)計(jì)處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會(huì)計(jì)簽字的銷售單交給庫房商務(wù)。
(2)庫房商務(wù)根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時(shí)根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務(wù)人員根據(jù)出庫單配貨，同時(shí)填寫物流單，準(zhǔn)備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務(wù)，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務(wù)。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負(fù)責(zé)解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇六
(一)食品貯存的衛(wèi)生要求
1、原料庫：餐飲業(yè)的庫房內(nèi)要分別設(shè)置主、副食品區(qū)域。倉庫要整潔有序、經(jīng)常保持清潔，嚴(yán)厲灰塵或異物污染食品，應(yīng)裝有精確的控制濕度、溫度的裝置。不得存放殺蟲劑和亞硝酸鹽等有毒有害物質(zhì)。
2、食品保藏存放須分類分架、離墻10厘米離地15厘米以上，以利于通風(fēng)和檢查。建卡登記，倉庫內(nèi)食品與非食品;原料與半成品;衛(wèi)生質(zhì)量有缺陷的食品與正常食品;短期存放和較長時(shí)間存放的食品;具有揮發(fā)性氣味的食品和易吸收氣味的食品(如面料、茶葉、餅干等)，均要分開存放，腐敗變質(zhì)的食品和非食品，不能入庫。散裝食品要用密閉容器保存并注明品名、入庫時(shí)間。經(jīng)常檢查庫存食品的質(zhì)量，特別是已經(jīng)開封過的食品，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等要及時(shí)處理，同時(shí)要注意經(jīng)常檢查庫存食品的保持期。
3、冰箱或冰柜內(nèi)生、熟及半成品標(biāo)示清楚，冷藏、冷凍室裝有溫度顯示裝置，冰箱或冰柜保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。肉、禽、水產(chǎn)類原料應(yīng)貯藏在-18℃以下冷庫內(nèi)，同一室內(nèi)不得貯藏相互影響風(fēng)味的原料，冷藏室應(yīng)及時(shí)除霜，定期消毒。
4、食品庫房應(yīng)設(shè)專人管理。食品入庫前必須進(jìn)行驗(yàn)收、登記，檢查感官是否正常，是否符合索證要求，凡不符合要求者不得入庫。新鮮水果、蔬菜原料應(yīng)存放在遮陽、通風(fēng)良好的場地。特殊原料應(yīng)根據(jù)不同要求分別貯藏。
5、做好防霉、防鼠、防蟲、防塵和消毒工作。倉庫應(yīng)當(dāng)經(jīng)常開窗通風(fēng)、定期清理，保持倉庫室內(nèi)干燥和整潔。
6、倉庫應(yīng)當(dāng)有完善的防投毒設(shè)施，門窗必須安裝牢固的防盜門窗，最好有兩人管理、分別加鎖。
(二)倉庫管理人員的衛(wèi)生責(zé)任制
1、做好食品數(shù)量、質(zhì)量，進(jìn)、發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。
2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放、掛牌注明食品質(zhì)量及進(jìn)貨日期。
3、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲(chǔ)存容器加蓋密閉。
4、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品冷藏儲(chǔ)存。
5、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強(qiáng)烈氣味的物品，不同庫儲(chǔ)存。
6、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥。
7、冰箱、冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足。
8、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲等及時(shí)處理。
9、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內(nèi)外清潔。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇七
第一章 總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。
2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺(tái)賬等工作。
第二章 物資運(yùn)行流程
1、入庫程序：采購員申報(bào)采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。
2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時(shí)庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入erp系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫手續(xù)。
3、退庫程序：凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎危仨氃谙到y(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略觯瑯I(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。
第三章 物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，并標(biāo)識(shí)明顯。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。
3、嚴(yán)格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時(shí)換貨。
4、物料檢驗(yàn)合格后，采購員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。
5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺(tái)賬上登記說明，并告知駐礦財(cái)務(wù)。
第四章 物料的發(fā)放
1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”。“三核對”：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實(shí)物相核對。“五不發(fā)”：使用單位無申購計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時(shí)，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。
4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。
第五章 物資的回收(退貨)
1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價(jià)值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運(yùn)輸，及時(shí)退還庫房，由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。
2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回?cái)?shù)量及時(shí)登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。
3、鼓勵(lì)在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于50%。
4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫房。機(jī)電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。
5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。
第六章 物資的盤點(diǎn)
1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查erp系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
2、各煤礦對當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機(jī)電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫存中導(dǎo)出及時(shí)庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時(shí)庫存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司物資部備查。
4、公司物資部不定期對各礦庫房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤庫。凡抽盤或盤點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長承擔(dān)30%、機(jī)電礦長承擔(dān)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。
5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長組織盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長與機(jī)電礦長離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。
6、庫存物資資金占用：由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫存情況，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。
第七章 物資的保管及搬運(yùn)
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū); 可分為：機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。
2、保管要做到 “二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。
3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。
4、非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。
5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià);配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。
第八章 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。
2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
3、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。
4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。
5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。
第九章 附則
1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。
3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇八
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證;同時(shí)按入庫單錄入管家婆軟件。
1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。 a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 b) 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。 c)與要求不符合的采購物資。
1.4 因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。 2 物資保管倉庫管理制度
2.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋
處理。
2.2 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。 a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.3 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。
2.4 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對標(biāo)示錯(cuò)誤的及時(shí)更正。
2.5 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。 2.6 需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。 2.7一月盤點(diǎn)一次，參與人員采購員、庫管;盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，不按盤點(diǎn)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
2.8 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 2.9 帳物不符處理：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。3 物資的領(lǐng)發(fā)出庫倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上項(xiàng)目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)公司批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
4 物資的退換貨制度
4.1物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 五、 工具借用
5.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。
5.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。
5.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。 5.4工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。
六、 倉庫衛(wèi)生、安全管理
6.1每天對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
6.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。
6.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 七、安全
7.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。 7.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
7.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。 7.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
7.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 八、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度
8.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
8.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 九、其他
9.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
9.2 上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。
9.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。
9.4倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。9.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。
9.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇九
一、庫房管理目的：
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二)對需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。
(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問題，必要時(shí)通告對方。
五、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
九、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
(一) 物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八) 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
庫房管理制度目的 庫房管理制度與規(guī)定篇十
1. 目的
加強(qiáng)在庫藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。
2. 適用范圍
適用于儲(chǔ)存管理。
3. 職責(zé)
保管員：負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。
質(zhì)管員：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督貯存過程的質(zhì)量管理工作。
4. 內(nèi)容
4.1保管員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格后方可上崗。
4.2藥品儲(chǔ)存應(yīng)按藥品的性質(zhì)，分類進(jìn)行儲(chǔ)存，藥品與非藥品，內(nèi)用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響，易串味的藥品的藥品分區(qū)存放，特殊管理藥品和不合格品單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)志。
4.3根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件，儲(chǔ)存于相應(yīng)庫中
——常溫庫：溫度控制 0--30℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
——陰涼庫：溫度控制 0--20℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
——冷 庫：溫度控制 2--10℃以內(nèi)，相對濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
4.4藥品堆垛應(yīng)有一定的距離，與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲(chǔ)存實(shí)施色標(biāo)管理，合格品區(qū)---綠色;退貨品區(qū)---黃色;待驗(yàn)區(qū)---黃色;不合格品區(qū)---紅色。
4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。
4.7 酒精等危險(xiǎn)藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。
4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設(shè)施、設(shè)備，定期維修，保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.9保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，庫房應(yīng)設(shè)有防鼠、防污染等設(shè)施，嚴(yán)防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。
4.10對儲(chǔ)存藥品定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。
4.11因人為原因造成質(zhì)量事故，按藥店有關(guān)規(guī)定處理。
