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公司采購管理制度不健全篇一
第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以委托總經理辦公室采購，也可以自己采購，但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具;
2、辦公設備和辦公用具;
3、日常辦公用品、各種耗材;
4、其它。
第四條采購審批程序：
1、各部門、分子公司根據實際需要，確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經理辦公室;
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核，報主管總經理批準后聯系采購;大宗物資報主管總經理審核，并由總經理批準后進行采購;
3、有下列情況之一者，由總經理辦公室報總經理審核批準后方可采購：
⑴總價值在5000元以上的;
⑵辦公自動化設備;
⑶單價在1000元以上的辦公用品;
⑷總經理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務，需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試;
5、總經理辦公室負責驗收，驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記，領取人要有簽字，并轉財務部與各分公司結算。
第五條供應商的確定。總經理辦公室采取公開招標的方式，按照“產品質優價廉，信譽好”等標準，編制《合格供方名錄》，每一次采購應確定2家以上供應商。經評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條本制度自__年11月1日起執行，由總經理辦公室負責解釋。
公司采購管理制度不健全篇二
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。
(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)稅務登記證(副本)組織機構代碼證(副本)產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
公司采購管理制度不健全篇三
第一章總則
第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20__年__月__日起下發執行。
公司采購管理制度不健全篇四
1、公司采購合同的內容
公司采購合同的條款構成了采購合同的內容，應當在力求具體明確，便于執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(1)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。
(4)交貨期限、地點和發送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
②不按合同中規定的商品質量標準交貨;
③逾期發送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續來變更或解除合同等。
此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2、采購合同的簽訂
(1)簽訂采購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應當采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內容反復協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續。
⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3、公司采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(1)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、匯報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯系，密切雙方的協作，以利于合同的實現。
(3)處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關系到企業經營活動的順利進行，而且也關系到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業形象。
公司采購管理制度不健全篇五
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衛生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入qs市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、qs標志等，嚴禁采購腐爛變質、發霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全;檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產許可證(qs)，進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛生;運輸直接入口食品，應當用密閉(有通氣孔)專用容器盛裝;食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車;運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開;易腐食品(豆制品和肉類制品等)運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
