在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
出差報銷情況說明篇一
借：其他應(yīng)收款—*** 500
貸：庫存現(xiàn)金 500
02）回來后只花了400，給了我100
借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 400
庫存現(xiàn)金 100
貸：其他應(yīng)收款—*** 500
現(xiàn) 金 日 記 賬
月 日 憑證 對方科目 摘要 收入 付出 余額
種類 號數(shù)
** ** 付款 01 其他應(yīng)收款 出差借款 500
** ** 收款 02 其他應(yīng)收款 歸還報銷剩余 100
那400元作為管理費(fèi)用入賬了，與現(xiàn)金無關(guān)，你不做登記。
另，報銷還借款不能歸還原借條，那個應(yīng)作為第一筆分錄的記賬憑證附件，如果把借條還了，第一筆會計憑證就沒有原始憑據(jù)了。歸還100元剩余出差費(fèi)時，出納應(yīng)給還款人開個收據(jù)，說明歸還借款。這個作為第2筆記賬憑證的附件。
出差報銷情況說明篇二
費(fèi)用報銷單上的報銷內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容是否一致沒有硬性規(guī)定，同一會計年度的不必填寫說明，只要有主管簽字就行了，但跨年度的就必須有說明還得有主管簽字同意。要寫明跨年度報銷的理由。報銷內(nèi)容不能與會計科目上的名稱混淆，也就是說計入的會計科目與發(fā)票所屬科目有出入。
費(fèi)用報銷流程：
1、準(zhǔn)備好費(fèi)用報銷單（一般公司內(nèi)部有自制的，沒有可自制電子版后打?。?。
2、先取費(fèi)用報銷單一份，用辦公筆填寫部門，日期，附單據(jù)張數(shù)，費(fèi)用項(xiàng)目，小寫金額，大寫金額，合計金額，經(jīng)辦人簽字以及備注。注：備注用鉛筆填寫。
3、取a4紙，裁成與報銷單同大等用。
4、把需要附加的單子按一定規(guī)則粘貼到裁好的a4紙上，發(fā)票的話先粘，一張壓一張，留出裝訂線位置。最后粘憑證單，粘在最上面。
5、把填寫好的報銷單與粘貼好的附據(jù)單用曲別針別好，報銷單放上，可以拿去部門經(jīng)理和部門總經(jīng)理簽字啦。
出差報銷情況說明篇三
首先告訴你，照片里的那個“票據(jù)粘貼單”，就是張讓你貼票的紙，把零碎的票據(jù)都整齊的貼上去就可以了，沒有票據(jù)粘貼單，用別的紙代替都沒問題。
其次，如何填報銷單要看老板給你的票都是什么時間發(fā)生的，如果你沒辦法把這些費(fèi)用分成哪次哪個項(xiàng)目發(fā)生的，你也可以都貼一筆上，至于如何入費(fèi)用的問題交給代理記賬公司。
或者你也可以簡單歸類，把與出差有關(guān)的交通，車票，酒店這些，單貼一張，這個叫做報銷差旅費(fèi)，你可以單填一張叫做“差旅費(fèi)報銷單”的東西，要是沒有，填你照片里的“費(fèi)用報銷單”也可以。
那些老板日常的加油費(fèi)，項(xiàng)目寫交通補(bǔ)助、交通費(fèi)等都可以。
旅游公司的發(fā)票，是你們老板公費(fèi)旅游嗎？公費(fèi)旅游記賬公司要單計入福利費(fèi)的，你最好單貼一筆，當(dāng)然，如果你能分得清還有哪些票據(jù)是老板公費(fèi)旅游時發(fā)生的，也可以跟這個貼一起。
不管你貼了幾筆，只要是實(shí)報實(shí)銷，你“費(fèi)用報銷單”上的金額合計，都跟貼在后面的票據(jù)金額相等。
金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……
另外報銷人簽章處，是錢打給誰，讓誰簽字，領(lǐng)導(dǎo)也不例外。
“票據(jù)粘貼單”上的經(jīng)辦人根本不用填，你要是愿意寫，你經(jīng)辦寫你的名字就行。
還有什么不明白的，你可以再問。
出差報銷情況說明篇四
這個咱得分情況討論。首先說一下，很多城市都是可以按比例報銷門診費(fèi)用的，但也有些地方不支持門診報銷，那就沒辦法。
我們先來看一下，哪些城市可以報銷門診費(fèi)用，以及報銷比例是多少。以及哪些城市報不了。
可以看出，北上廣深四個城市的職工醫(yī)保都是可以報銷普通門診的。
以上只列舉了幾個城市，大家如果想了解自己所在城市的報銷政策，可以咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞帧?/p>
其次，這個報銷大家都看到了，并不是所有的費(fèi)用都能報的。能報銷的范圍我也做了表格，大家可以看一下
說到這里，必須要說一下咱看門診，一般可以分為以下兩種情況：
，指的是感冒發(fā)燒的小病小痛，去醫(yī)院看病拿藥的門診。
還有一種門診，叫
接下來，我們來講一下看普通門診和特殊門診，怎么操作才能報銷更多。
出差報銷情況說明篇五
１.１為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
２.１本公司按照資金實(shí)際支出的方法計算成本。
２.２成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。公司制定合理完善的定額費(fèi)用和報銷制度，本公司的管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。
２.３有關(guān)費(fèi)用報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度
２.３.１現(xiàn)金借款簽批流程：
借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。
２.３.２審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
２.３.２.１借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。
２.３.２.２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費(fèi)，而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
２.４費(fèi)用報銷
費(fèi)用是指各職能部門發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支出。其中差旅費(fèi)、餐費(fèi)等臨時性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫借支單，寫明時間、地點(diǎn)、申請金額、用途，按程序?qū)徟蠼杩?。借款人員完成公務(wù)后須及時辦理報銷清帳，在１０天內(nèi)不報銷者，財務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。
２.４.１日常費(fèi)用簽批流程：
按公司規(guī)定發(fā)生日常費(fèi)用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報銷人填寫《費(fèi)用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗(yàn)證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報銷，超期１０日逾期報銷的按報銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
２.４.２出差費(fèi)用簽批流程
出差人員依據(jù)實(shí)際出差情況如實(shí)填寫《出差費(fèi)用報銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→部門主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費(fèi)、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報銷）。
２.５私車公用費(fèi)用補(bǔ)貼簽批流程
私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》，依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字
２.６審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
２.６.１報銷人填寫《費(fèi)用報銷單》，后附發(fā)票、費(fèi)用說明資料等，并由同行知情人簽字驗(yàn)證。
２.６.２部門主管負(fù)責(zé)審批，審核相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
２.６.３財務(wù)人員審核數(shù)量、單價、金額及日期，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生
需有驗(yàn)證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
２.６.４總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。
２.６.５付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。附：圖（財務(wù)費(fèi)用報銷流程圖）
出差報銷情況說明篇六
為規(guī)范公司財務(wù)管理制度，更好地發(fā)揮監(jiān)督職能，達(dá)到強(qiáng)化內(nèi)部財務(wù)管理，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，保證獎金合理使用的目的，讓各項(xiàng)成本費(fèi)用開支在預(yù)算范圍內(nèi)做到必要、合理、節(jié)約、有效，使賬務(wù)工作更好地服務(wù)于公司管理，結(jié)合公司具體情況制定本辦法。
1、本辦法適用于公司全體員工。
2、發(fā)生各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)，應(yīng)及時辦理財務(wù)手續(xù)，取得或填制真實(shí)、合法、完整的原始憑證，并及時送交財務(wù)人員。
費(fèi)用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限
公司總經(jīng)理為公司各類費(fèi)用、支出事項(xiàng)的有權(quán)審批人。各部門在預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用、支出事項(xiàng)須由經(jīng)辦人員報部門主管核實(shí)，再報行政辦公復(fù)核，后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理或執(zhí)行。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的任何費(fèi)用由支費(fèi)人個人自理。
費(fèi)用報銷、支出審批程序
1、合同或采購經(jīng)辦人員應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，填寫《用款申請單》并由部門負(fù)責(zé)人員審查，行政辦公室復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)人員安排資金付款。
2、費(fèi)用報銷審批程序
費(fèi)用報銷時，經(jīng)辦人按規(guī)定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫《費(fèi)用報銷單》或《用款申請單》等，由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)費(fèi)用并確認(rèn)簽字，后交行政辦公室復(fù)核，后經(jīng)總經(jīng)理審批同意后付款，付款后將憑證交由賬務(wù)人員歸檔。
3、員工因公借款審批程序
（1）借款人填寫借款申請單，參照費(fèi)用報銷審批程序進(jìn)行審批；
（2）借款申請單送財務(wù)人員復(fù)核，如果借款人以前欠款已清償完畢，準(zhǔn)予借款，堅持“前不清，后不借”。
（3）因公出差的借款人，在返回公司后的5日內(nèi)報賬并結(jié)清余款；其他借款人在業(yè)務(wù)完畢后的三日內(nèi)結(jié)清借款。
（4）出差費(fèi)用報銷項(xiàng)目：交通費(fèi)、住宿費(fèi)。（如需其它項(xiàng)目支出須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理同意后方可使用，未經(jīng)審批的支出由經(jīng)辦人承擔(dān)。）
有關(guān)規(guī)定
1、費(fèi)用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)。
2、原則上當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月內(nèi)報銷，當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費(fèi)用，必須在次月初起三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)。
3、員工因公借款且在借款發(fā)生費(fèi)用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
出差報銷情況說明篇七
報銷就是把領(lǐng)用款項(xiàng)或收支賬目開列清單，報請上級核銷?；蚴菍⒂脡淖鲝U的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項(xiàng)目編號；分類2：項(xiàng)目名稱 ；還有經(jīng)濟(jì)支出后讓別人抵銷支出，補(bǔ)給支出的金額。
報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費(fèi)、車費(fèi)要分開貼）上面要貼一張費(fèi)用報銷單（各單位與各單位的費(fèi)用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。
下面是報銷申訴單的規(guī)格格式的范文舉例說明：僅供參考。
------------------------關(guān)于宣傳費(fèi)用分?jǐn)偟纳暾?/p>
公司領(lǐng)導(dǎo)：
------我部目前已圓滿完成**公司委托的**宣傳項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施的效果得到了客戶**公司的肯定，此次宣傳項(xiàng)目花銷費(fèi)用共計人民幣*萬*仟*佰*拾*元整（￥：），產(chǎn)品生產(chǎn)廠家提出雙方分?jǐn)傎M(fèi)用，該公司將是我公司潛在的優(yōu)質(zhì)大客戶，考慮到今后的長期合作關(guān)系，我部權(quán)衡利弊后，擬同意分?jǐn)?，特申請由我公司承?dān)費(fèi)用的百分之*十，計人民幣*仟*佰*拾*元整（￥：），請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
------特此申請！
-------------------------------------------------申請部門：**部
---------------------------------------------二oo七年九月十一日
出差報銷情況說明篇八
無票報銷情況說明只需要寫明需要報銷的事件（包括金額、事情原委、時間等）以及發(fā)票確實(shí)的原因，肯定上級批復(fù)即可。具體的范圍如下：
茲有員工xxx，身份證號————————，于x年x月x日到xx公司工作，現(xiàn)任公司xxxx部門擔(dān)任xx工作，于xx日期用現(xiàn)金交了**金額房租，由于房東**原因（個人無法開發(fā)票等）無法開具發(fā)票，導(dǎo)致財務(wù)不接受報銷，還請老板批準(zhǔn)本人報銷。
特此證明。
擴(kuò)展資料
報銷費(fèi)用的添置要求
1、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。
2、將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
4、采購類經(jīng)營費(fèi)用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù)，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報銷單據(jù)。
6、外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
出差報銷情況說明篇九
為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。
公司員工費(fèi)用報銷管理。
客服部負(fù)責(zé)制度的制定；
各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
費(fèi)用報銷審批權(quán)限：
公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財務(wù)核實(shí)，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。
如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費(fèi)用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務(wù)可予以先行報銷；
費(fèi)用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、e-mail）指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況，財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。
具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用由其上級主管負(fù)責(zé)簽批。
所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。
費(fèi)用報銷流程：
當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報銷，責(zé)任自負(fù)。
.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)由財務(wù)送給總經(jīng)理審批。
財務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時，應(yīng)在一天內(nèi)，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人，并在費(fèi)用報銷單上簽收。
受款人到財務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng)，在收款時，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。
借款：
當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫借款申請單。
借款時寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務(wù)結(jié)算清楚。
、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時，財務(wù)有權(quán)拒付二次借款。
當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項(xiàng)目時，財務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。
重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：
工資：
每月15日為職員薪資發(fā)放日。
薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。
客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領(lǐng)取情況“上報財務(wù)。
財務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
交際應(yīng)酬費(fèi)：
一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
一次發(fā)生的交際費(fèi)，必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報支。
市內(nèi)交通費(fèi)：
（1）因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報實(shí)銷；但必須注明起止地和事由。
（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、brt為主；
出租車費(fèi)一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定：
每次報銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)可不予報銷。
有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：
報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：
附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報銷憑證”；
凡涉及購物或非本人事項(xiàng)的報銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；
如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
所有費(fèi)用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
關(guān)于辦公用品的采購及維修：
各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
客服部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務(wù)借備用金采購。
所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。
本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；
本規(guī)定將會根據(jù)公司實(shí)際情況隨時修訂；
本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
